Untuk melakukan penginputan caranya pilih menu Transaction > Account Payable > Purchase Order > Purchase Invoice (Finance) . Ini adalah modul untuk membuat invoice dari purchase ke bagian AP untuk melakukan pembayaran atas pemesanan barang dari supplier.

Membuat invoice berdasarkan purchase order yang sudah dibuat, dan memilih daftar/ list PO yang sudah kita buat.

Ketika sudah memilih salah satu PO, maka akan tampil item sesuai PO yang sudah dibuat

Keterangan

AP Account        : Hutang Usaha (iinput manual)

Supplier Inv No : Input Manual

Warehouse       :  Akan terisi sesuai PO

Vendor Code & Name     :  Akan terisi sesuai PO

Inv. Date & Inv. Due Date : Input Manual

**Note : - Untuk pembayaran bisa dilakukan secara partial, jika ada kasus seperti itu bisa dibuatkan Purchase Invoice kembali dan akan muncul sisa PO yang belum dibuatkan Invoice yang masih menggantung (bisa partial dalam menerbitkan invoice)