Bagian AP / Finance melakukan pembayaran atas invoice yang diterima dari bagian purchase untuk pembayaran ke vendor /supplier.
Melakukan Payment Vendor:
klik New, Pilih New Payment
Kemudian akan muncul list vendor / supplier, pilih salah satu vendor atau supplier
Keterangan
No Transaksi & Date : Akan tebentuk otomatis dari program
Vendor Code & Name : Akan terisi sesuai no vendor / supplier
Bank : Pilih uang yang keluar dari bank mana
Untuk menambah item code bisa mengklik kanan, seperti dibawah ini :
- Add Purchase Invoice
Melakukan pembayaran berdasarkan Purchase Invoice yang ada sesuai dengan nama vendor / supplier yang kita pilih. Kemudian akan tampil daftar purchase invoice yang sesuai vendor.
Setelah memilih kode / nomor purchase invoice yang ingin dibayar maka akan tampil seperti dibawah ini
**Note : - Untuk pembayaran bisa dilakukan secara partial, jika ada kasus seperti itu bisa dibuatkan Make Payment kembali dan akan muncul sisa Purchase Invoice yang belum dibayar / yang masih menggantung (bisa partial dalam make payment)